为规范公司人员出差管理工作，加强出差费用管理，推进厉行节约反对浪费，根据集团实际情况，特制定本制度。

2适用范围

2.1本制度适用于集团本部。

2.2各分公司及项目公司可参照执行。

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7.5驻点外地长期办公：长期驻点外地出差办公的（例如新产品研发或新项目前策），应结合集团差旅费标准，对长期驻点办公期间内可能发生的城市间交通费、长期住宿费、市内交通费、伙食费用及其他可能产生的费用等进行预估，形成专项驻点办公费用申请报告，依次经中心负责人、分管领导、人力行政部、集团总经理审批，审核通过后在审批费用范围内合理开支，凭票据实报销。

7.6出差期间如确因公务需要，发生公务招待情况的，出差结束后，应说明有关招待对象及情况等，补办公务招待有关手续，经核实确认后，凭据报销。

8附则

8.1本制度自2023年6月15日起实行。

8.2如有其他制度相关条款与本制度条款不一致的，以本制度为准。