（党委书记、董事长XX）

XX单位党委班子成员“以案促改”专题民主生活会对照检查材料（二）

（党委副书记、总经理XX）

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（二）完善财务制度机制建设，进一步堵塞漏洞。一是根据查找出的问题，对照财务管理制度进行查漏补缺，完善财务管理制度，三月底前建立健全奖罚制、完善会计轮岗等制度报公司审批，以制度明确权责，强化管理监督要求。二是建立定期召开例会、谈话交流等工作机制，顺畅沟通汇报渠道。三是加强会计工作的内部监督，在会计机构内部形成换岗交接清查的内部检查和监督制约机制，防止贪污腐化行为，2月26日完成本单位委派财务人员与同一项目经理工作时间超过3年及以上或连续2个项目以上人员的摸排，并计划于3月底前完成相关会计的轮岗。

（三）强化财务管理工作落实，加大业务监督检查力度。一是定期进行财务检查。财务管理中心将每年一季报后、半年报前、三季报后、年报前联合经营、材料等相关部门加大基础业务检查力度，平时根据实际情况开展不定期的“小金库”专项检查，严格落实制度执行，通过业务检查、交叉检查等方式，做实做细项目基础工作，杜绝“小金库”；二是规范项目生产经营基础工作，以查摆出的问题为导向，强化责任分工和任务落实，提高以查促改工作成效，提升财务工作效率和质量，把好各项经济业务的最后一道坎，最终达到提升财务管理水平的目的。

（四）加强部门合作，形成监督合力。认真总结财务、经营、内控审计过程存在的问题和经验，加强与经营、材料等部门沟通，夯实经营、材料合同、结算、原始单据等基础结算资料，做实做细项目基础工作，每半年要求经营财务数据进行核对，形成两算对比，寻找差异，不断优化财务核算水平，提升财务工作效率和质量。

（五）改变工作作风，提升工作质效。一是进一步增强责任感和紧迫感。以此次整改为契机，加强财务基础工作建设，规范财务工作流程，引导所属财务人员认清形势、明确责任，不断提升财务人员的使命感和责任感；二是积极研究新情况，解决新问题。求真务实，久久为功，面对存在的问题，主动担当作为，主动沟通协调，善于听取批评意见，坚持讲实话、办实事、求实效，以真抓实干的作风提升工作质效。三是切实改进工作作风。带头树立踏实肯干、埋头苦干、雷厉风行的良好作风，对不担当、不作为、乱作为的人员，要一抓到底，并按照有关规定，毫不手软，严肃问责，切实杜绝办事拖沓、推诿扯皮的不良习气。

以上对照检查，请同志们提出宝贵意见和建议。